第一版内控清单被推上桌时，会议室里没有人先说话。
那不是一份漂亮的制度文件。
封面是财务临时套出来的灰白模板，左上角印着旧LoGo，文件名长得像一串仓促补救的痕迹——《野月关键业务内控清单V1.
0（试行）》。
右上角三个空栏：签发人、执行日期、复核责任人。
林听晚打开文件夹，第一页是马老师昨晚红笔圈过的五条线。
权限，到期关闭。
样品，出库双确认。
用户授权，二次复核。
渠道回款，公账户。
项目署名，过程留痕。
五行字不长，压在纸上却沉。
过去野月跑得太快，很多东西靠一句「我跟一下」「你放心」「先按老办法来」就往前推。
订单来了，大家先接；样品要发，仓库先出；内容要上，运营先剪；渠道催款，销售先收。
每一步单看都像创业公司的灵活，合起来就容易把人拖进去。
陈砚秋翻到第二页，指尖停在「适用范围」那一栏。
「今天发全员？」他问。
「先发关键岗位，下午四点全员签收。」林听晚把电脑接上投屏，「这不是通知大家以后多填几张表，而是从今天开始，所有关键业务不再接受口头例外。」
财务主管坐直。
渠道负责人皱着眉，能想象客户催货时多一道流程有多麻烦。
唐棠抱着笔记本，没出声。
梁舒坐在右手边，桌前放着新的UKey和权限开通单，纸角压得很平。
第一项是权限。
林听晚没有讲原则，直接打开后台截图。
灰色列表里，早期协作账号、临时导出账号、离岗未关闭账号被分成三类。
每一行后面新增了两个字段：权限到期日，关闭责任人。
「从今天起，任何导出、查看客户资料、授权资料、财务回款记录的权限，都必须有到期日。」她点开一行示例，「临时权限最长七天，项目权限最长三十天。
到期前一天系统提醒，责任人必须选择续期或关闭。
没有续期审批，次日零点自动关闭。」
技术负责人说：「自动关闭脚本今晚能上，老系统有几类没法自动断。」
「那就人工核。」林听晚说，「清单里写清楚：技术每天上午十点导出到期权限表，运营复核项目状态，超过二十四小时未处理的，抄送我和陈总。」
马老师补了一句：「权限不是卡人，是为了证明谁在什么时间能接触什么资料。
以后出异常，先看权限链。」
梁舒低头把这一句补进会议纪要。
她以前也记纪要，但更多是给别人补材料。
今天她的账号刚开通了「复核台账-只读及标注」权限，范围不大，却是正式权限，申请理由、审批人、有效期写得清清楚楚：用于权限到期关闭复核，试行期三十日。
她翻到样品页。
屏幕上是昨天补出来的样品流向确认模板。
出库编号、申请人、仓库经手、接收客户、收货确认、回款状态，每栏拉得很宽，不给含混备注留空间。
「样品出库从今天起双确认。」林听晚说，「内部确认一次，客户确认一次。
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